HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sıra No

Hassas Görevler

Görevi Yürüten Personel

Görevin Yürütüldüğü Birim

Görevin Yerine

Getirilmemesinin Sonuçları-RİSKLER

Risk Düzeyi

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

Sorumlu Birim Amiri

1

İstenen belge, rapor, vb dokümanların veya bunlar için istenen bilginin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi

Tüm Personel

Tüm birimler

İtibar kaybı, zaman kaybı

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

2

Süreli yazıların zamanında yazılması

Tüm Personel

Tüm birimler

Tekit, inceleme, soruşturma

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

3

Enstitü web sayfasının güncellenmesi

Ramazan İSPİR,

Salim tayfun IĞDIr

Öğrenci İşleri

İtibar kaybı, yanlış bilgilendirme

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

4

Başarı notlarının zamanında elektronik     ortama verilmesi

İlgili öğretim elemanları, Anabilim Dalı Başkanları

Anabilim Dalı Başkanlığı

Mevzuata uymama, hak kaybı, başarı oranlarında azalma

Anabilim Başkanları, Müdür Yardımcısı, Müdür

5

Dilekçe işlemleri

(Dilekçenin alınması, kaydedilmesi, gereğinin yapılması)

Ramazan İSPİR

Yazı İşleri

Hak kaybı, itibar kaybı, şikâyet ve soruşturma

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

6

Sınavların ve derslerin planlanması ve  yürütülmesi

Anabilim Dalı Başkanları, İlgili Öğretim Elemanları,

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Hak kaybı, güven kaybı, mevzuata   uymama, başarı oranında azalma, soruşturma

Enstitü Sekreteri,

Anabilim Dalı Başkanları,

Müdür Yardımcısı,

Müdür

7

Lisanüstü öğrencilerin mezuniyet işlemleri

Anabilim Dalı Başkanları, İlgili Danışman Öğretim Elemanı, Kader ORDU

Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi

Hak kaybı, güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

8

Lisanüstü öğrencilerin askerlik tehir işlemleri

Anabilim Dalı Başkanları, Kader ORDU

Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi

Hak kaybı, güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

9

Lisanüstü öğrencilerin 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, Yabancı Uyruklu Lisanüstü öğrencilerin Burs Programı

Anabilim Dalı Başkanları, Kader ORDU, Ramazan İSPİR

Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi

Hak kaybı, mali kayıp,  güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

10

Lisanüstü öğrenci başvuru işlemleri ve sınavları

Anabilim Dalı Başkanları, Kader ORDU, Ramazan İSPİR

Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi

Hak kaybı, güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

11

Öğrenci ile ilgili belgelerin zamanında gönderilmesi

Kader ORDU, Ramazan İSPİR

Öğrenci İşleri Birimi

Hak kaybı, şikâyet ve soruşturma

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

12

Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu,

Akademik Kurul İşlemleri

(Toplantı duyurusunun yapılması, gündemin hazırlanıp dağıtılması, kararların hazırlanıp dağıtılması, vb)

Neslihan ÜNÜVAR, Kader ORDu

Kurul Memurluğu Birimi

Zaman kaybı, işin aksaması, hak kaybı

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

13

Gizli yazıların yazılması

İlgili İdari Personeller

Tüm Birimler

İtibar ve güven kaybı, şikâyet ve soruşturma

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

14

Personel bilgilerinin saklanması

Salim tayfun IĞDIR

Personel İşleri Birimi

İtibar ve güven kaybı, bilgi ve   belge sızması

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı,  Müdür

15

Göreve başlatma ve görevden ayırma işlemleri

Salim Tayfun IĞDIR

Personel İşleri Birimi

Yasalara uymama, hak kaybı, para cezası

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

16

Personel özlük işlemleri

(özlükle ilgili işlemlerin yapılması ve takibi)

Salim Tayfun IĞDIR

Personel İşleri Birimi

Hak kaybı, güven kaybı

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

17

Akademik personelin görev sürelerinin   uzatılması

Salim Tayfun IĞDIR

Personel İşleri Birimi

İşin aksaması, hak kaybı

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

18

Yurtiçi ve yurt dışı görevlendirme    işlemleri

Neslihan ÜNÜVAR

Personel İşleri Birimi

Yasalara uymama, İşin aksaması, hak kaybı

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

19

Maaş işlemleri

           Bülent MİNE

Tahakkuk Birimi

Hak kaybı, kamu zararı, para ve  hapis cezası

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

20

Ek ücret işlemleri

Bülent MİNE

Tahakkuk Birimi

Hak kaybı, kamu zararı

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

21

Aylık kesenek bildirimi

Bülent Mİne

Tahakkuk Birimi

Hak kaybı, yasalara uymama, para cezası

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

22

Avans işlemleri

Sülent MİNE

Satın Alma Birimi

Yasalara uymama, işin aksaması, para cezası

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

23

Satın alma işlemleri

Salim Tayfun IĞDIR

Satın Alma Birimi

Hizmetin veya işin aksaması, para ve hapis cezası, itibar kaybı, maddi kayıp

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür